Vorberatung über den Entwurf des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 - Eckdaten des Verwaltungshaushaltes und des Investitionsprogramms
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 wird dem Bau-, Umwelt-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss zur Beratung vorgelegt.
Der Gesamthaushalt 2024 mit einem vorläufigen Gesamtvolumen in Höhe von 58.318.000 Euro steigt gegenüber dem Vorjahr um 18,5 % bzw. um 9.118.000 Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 39.268.000 Euro (+9,85 %) Euro und 19.050.000 Euro (+41,6 %) auf den Vermögenshaushalt.
Gesamthaushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Verwaltungshaushalt | 35.748 | 39.268 | 38.587 | 39.408 | 40.419 |
Vermögenshaushalt | 13.452 | 19.050 | 17.795 | 9.601 | 7.238 |
Gesamthaushalt | 49.200 | 58.318 | 56.382 | 49.009 | 47.657 |
davon: | |||||
Zuführung Vermögenshaushalt | 841 | 3.225 | -1.159 | 2.208 | 2.355 |
aus Sicht Finanzplanung 2023 | 2.160 | 2.360 | 2.600 | 2.600 |
Die Steuereinnahmen der Stadt steigen um 2.669.000 Euro auf 27.036.000 Euro. Aufgrund der niedrigeren Steuer- und Umlagekraft sinkt die Kreisumlage um 697.000 Euro auf nunmehr 8.558.000 Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.225.000 Euro (VJ 841.000 Euro) und fällt damit deutlich höher gegenüber der Vorjahresplanung aus.
Steuereinnahmen | 24.367 | 27.036 | 25.324 | 27.254 | 28.284 |
davon Schlüsselzuweisungen | 2.805 | 4.412 | 1.800 | 3.100 | 3.500 |
Finanzausgaben | 9.705 | 9.288 | 12.030 | 10.130 | 10.630 |
davon Kreisumlage | 9.255 | 8.558 | 11.300 | 9.400 | 9.900 |
Netto-Steueraufkommen | 14.662 | 17.748 | 13.294 | 17.124 | 17.654 |
Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushalt 2024 steigen auf 18.527.000 Euro (VJ 12.913.000 Euro). Hinzu kommen noch Ausgabemittel aus dem Haushaltjahr 2023 (Haushaltsausreste) in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro (VJ 3,7 Mio.).
Vermögenshaushalt | |||||
Gewährung von Darlehen | 5 | ||||
Investitionszuweisungen | 1.212 | 2.334 | 3.554 | 2.863 | 2.170 |
Erwerb von Grundstücken | 129 | 353 | 84 | 101 | 236 |
bewegl. Sachen Anlagevermögen | 1.491 | 1.373 | 999 | 802 | 904 |
Hochbaumaßnahmen | 2.290 | 5.299 | 8.378 | 2.890 | 1.883 |
Tiefbaumaßnahmen | 7.505 | 8.203 | 3.014 | 2.303 | 1.388 |
Betriebstechnische Anlagen | 281 | 965 | 74 | 74 | 74 |
Zuführung z. Verwaltungshaushalt | 1.159 | ||||
Zuführung an Rücklagen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tilgung von Krediten | 527 | 511 | 522 | 557 | 572 |
13.452 | 19.050 | 17.796 | 9.602 | 7.239 |
Haushaltssatzung
2024 | 2023 | % | ||||
Gesamthaushalt | 58.317.000 | 49.200.000 | 18,5 | |||
Verwaltungshaushalt | 39.267.000 | 35.748.000 | 9,8 | |||
Vermögenshaushalt | 19.050.000 | 13.452.000 | 41,6 | |||
Finanzierung | ||||||
Kreditaufnahme | 0 | 1.098.000 | -100,0 | |||
Rücklagenentnahme | 0 | 1.500.000 | -100,0 | |||
Verpflichtungsermächtigungen | 4.026.000 | 5.900.000 | -31,8 | |||
Zuführung Vermögenshaushalt | 3.225.000 | 841.000 | 283,5 |
Hebesätze | Von Hundert | |
Grundsteuer A | 01.01.2003 | 380 |
Grundsteuer B | 01.01.2003 | 400 |
Gewerbesteuer | 01.01.2012 | 380 |
Kassenkredite | Euro |
Stadt Karlstadt | 3.000.000 |
Stadtwerke Karlstadt | 500.000 |
Gesamthaushalt im Überblick
Einnahmen und Ausgaben
Finanzlage - Zuführung - Freie Finanzspanne
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